Nový doklad agendy Faktury příjaté je možné založit přes Účetní deník - Nový doklad (výběrem "Faktury přijaté") nebo přes přehled Faktury přijaté (tlačítko "Nová").
Doklad: Označení nového dokladu v odpovídající číselné řadě.
Bankovní účet: Výběr z možných bankovních účtů ze seznamu Bankovní účty a pokladny.
Datum splatnosti: Vypočítáno z "Datum vystavení" a nastavení "Splatnost". Datum lze ručně upravit.
Způsob úhrady: Výběr z možných způsobů úhrady. Seznam způsobů úhrady je možné upravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Podvojné účetnictví: Způsob úhrady.
Dodavatel (vyplaceno komu): Výběr dodavatele ze seznamu Kontakty. Výběr odpovídajících záznamů se nabídne po zadání alespoň dvojice znaků ze jména kontaktu. Po kliknutí na ikonku dalekohledu a následně na tlačítko "Přidat" je možné založit nový kontakt.
Předkontace: Výběr předkontace ze seznamu Předkontace. Na základě vybrané předkontace se následně nastaví účty MD a DAL.
MD, DAL: Výběr účtu ze seznamu Účtová osnova. Výběr odpovídajích záznamů se nabídne po zadání alespoň dvojice znaků z názvu nebo čísla účtu. Po kliknutí na ikonku dalekohledu a následně na tlačítko "Přidat" je možné založit nový účet.
Středisko: Přiřazení střediska. Seznam středisek je možné upravovat v Administrace jednotky / Číselníky / Podvojné účetnictví: Středisko.
Přidat do majektu: Po založení účetního dokladu automaticky zobrazí založení pořízeného majetku.